在大石头林业有限公司十七届十二次职工
代表暨2014年经济工作会议上的工作报告
董事长、总经理 刘 杰
2014年 1月 20日
各位代表、同志们：
现在，我代表大石头林业有限公司向大会作经济工作报告，请予审议。
一、2013年公司工作的简要回顾
2013 年，是实施集团新五年发展规划的开局之年。经过集体竞聘后重新组建的公司新一届领导班子，在延边林业集团的正确领导下，紧紧围绕“整合资源，全林立用；九大板块，立体开发；转型发展，跨越经营”发展战略，团结带领广大干部职工解放思想、抢抓机遇、攻坚克难、创新发展，各项工作都取得了新的突破，实现了“经济健康快速发展，生态环境持续改善，民生福祉稳步提升，林区社会和谐稳定的目标”，新林区建设迈出了新步伐。
（一）林区经济健康发展。2013年林业产业总产值全年计划 64000万元，实际完成64030万元,完成计划的100.04 %，同比增幅4.1%。工业总产值全年计划3200万元，实际完成3210万元，完成计划的100.3%。全年累计完成工业增加值1220万元，同比增幅15.6%。工业产销率计划96%，实际完成97.7%。全年计划生产商品材72589立方米，实际完成计划的100%。全年商品材销售完成86650立方米，全口径平均售价实现1215.59元，实现商品材销售收入10533万元。全年营业收入计划10000万元，实际完成 15449万元，比计划增加5449万元，其中，主营业务收入实现 12820万元。全年计划实现利润1600万元，实际实现利润2176万元，比计划多实现利润576万元。全民创业总产值全年计划23305万元，实际完成23659万元，完成计划的12.2%。全年无重大森林火灾、无重大工业火灾、无重大生产伤亡事故发生。
（二）木材效益增幅明显。公司干部职工进一步牢固树立“惜木如金”理念，坚持以市场为导向，健全完善伐区设计、木材生产、产品销售三方联动机制，积极应对各种不利因素，有效破解各类生产难题，确保木材生产经营效益实现了最大化。一是木材生产组织科学规范。根据市场信息和限额指标要求，在严格执行设计规程的前提下，科学合理安排伐区设计；深入实施“统管四定”措施，切实加强伐区生产工艺管理；建立量材员派驻机制，不断提升科学量造材水平，优质、高效地完成了木材生产任务，全面提高了半产品质量。商品材等内才比重达到了88%，在等内材中选材比重达到了55%。二是销售收入稳步提高。销售委员会成员部门高效联动，广泛开展市场调查，准确把握市场行情和走势，科学制定木材售价；积极建立多元化客户群，规范实施网上竞价，阳光销售；进一步强化贮木场现场管理，有力地推动了产销零距离对接；切实加大检验、装车、审核等环节的监管力度，有效遏制销售环节效益流失，大幅度提高了木材销售效益。全年竞价销售木材29280立方米，占销售总量的34%，平均单位售价比竞价低价增加132.23元，增加销售收入387万元。三是伐区剩余物综合利用实现了新突破。坚持吃干榨尽原则，按照半产品管理模式管理伐区剩余物。成立了福利厂原材料分选场，按照“集中贮存、统一管理、精挑细选、加工利用、市场运作、提高效益”的思路，把后有加工价值的伐区剩余物，以市场价格供给福利厂作为原料；把不能加工利用的杂木剩余物，对外进行销售；对没有加工价值的柞木剩余物进行削锯沫，以市场价格优先销售给林区职工群众作为食用菌培植原料，全面提高了木材资源利用率，为企业转型发展培育了新的重要经济增长点。。全年完成伐区剩余物销售收入1270万元，同比增加销售收入833万元，锯沫收入33万元。
（三）争取资金成效显著。2013年，公司进一步加大争取资金工作力度,切实发挥各职能部门作用,及时掌握上级政策动态，积极向上争取政策和资金支持。全年争取政策性资金，其中争取天保财政专项资金、天保二期森林改造培育资金、森林管护站补助资金、其它专项资金；额外争取资金，有效缓解了缓解企业资金压力，为公司发展注入强大的政策活力和资金活力。
（四）生态建设稳步发展。围绕生态文明建设战略任务，进一步加大森林资源培育和管护工作力度，为实现森林资源可持续经营打下了良好基础。一是强化了森林培育工作。积极推进森林抚育补贴、天保二期改培改造、补植补造培育试点项目和营造林工作。全年共计完成森林抚育补贴10000.77公顷；更新造林1433.25公顷，其中：天保二期改培改造67.2公顷；补植补造600.18公顷；幼林抚育作业8016公顷；森林病虫害防治面积1896公顷。二是强化了森林资源管护工作。严格执行限额采伐制度，强化伐区作业质量管理，有效控制了森林资源消耗。积极组织开展打击破坏和非法占用林地稽查行动，切实保障了森林资源安全。投入资金40余万元，新建检查站2个，大修维修检查站3个，切实强化检查员素质建设，有效控制了木材非法流通。扎实开展林地清收工作，清收签订耕地承包合同11公顷，收取承包金6.5万元。深入落实森林防火责任制，投入资金319万元，增设防火瞭望塔8座，加大防火瞭望监测力度，实现了全年无重大森林火灾目标
（五）企业管理严明精细。一是加强合同管理。按照有利于维护企业利益、有利于职工群众创业致富原则，集中开展了林地（沟系）发包合同清查、换签和自查自纠工作，全年为企业挽回经济损失131余元；避免经济损失286万元 。二是加强计划投资与财务预算管理。成立了计划投资与财务预算领导小组，坚持月计划、月总结平衡会议制度，圆满完成了年度各项经营计划指标。三是强化债权清收工作。成立了债权清收工作领导小组，对改制企业和基层单位应收款项进行了梳理、清收，全年收回款项200余万元，与年初相比压占指标下降了5%。四是强化项目工程预算审计工作。对项目工程实施“全程式参与”审计模式，全年审减各项工程费用176万余元。五是规范机关事务管理。全年公车费用支出同比减少34万元，同比下降14%。六是强化劳资管理。坚持依法依规整顿劳动关系，严控工资总额和无效工资支出。对已享受劳保人员进行全面梳理核实，聘请医疗专家进行体检鉴定，清理不符合劳保条件人员23人，每年为公司减少不必要支出23.5万元。七强化安全生产管理。全面落实安全生产责任制，扎实开展安全生产和消防大排查、大整改活动，加大安全生产监管和隐患整改力度，实现了安全生产、文明生产。
（六）项目建设实现突破。进一步牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，不断创新经营机制,强化管理措施，推动重点项目实现了新突破。一是生态建设绿化苗木产业项目取得实质性突破。认真落实领导干部包保责任制，健全完善考核奖惩办法，加强基础设施建设，细化田间管理，切实保证了苗木数量和质量。全年完成生态建设绿化苗木基地建设1544亩，移栽苗木101583株。其中域内基地建设1200亩，移栽苗木80000株；域外基地建设344亩，移栽苗木21583株。坚持培育乡土树种与引进树种相结合的原则，在域外基地嫁接金叶榆150亩127万株；培育王族海棠、榆叶梅、黄菠萝等市场急需的绿化苗木53750株。完成苗木采挖穴补植补造面积333.7公顷241134株，完成域内生态建设绿化苗木基地间作红松苗木面积22公顷66660株，全年实现销售收入300万元。二是林矿合作取得了新成效。公司在2012年基础上，以林区道路等基础设施和林政防火实物量折成价值量，与安图福山矿业公司三岔子铁矿和安图峻铭矿业公司签订了合作协议，分别占两个矿业公司10%的股份。三是福利厂木业加工项目运营良好。2013年，福利厂充分利用公司扶持政策，积极寻找合作伙伴，加工生产家具部件、地板刨光材。全年实现产值600万元；实现销售收入559.4万元；实现利润35万元。安置残疾职工35人。安置林区下岗职工及待业人员113人。
（七）资源开发扎实推进。一是完成了林蛙养殖沟系竞价发包工作。共有66名林场职工通过公开竞价，取得了79个林蛙养殖沟系经营权，实现竞价收入236万元。二是集中处理废弃菌袋2410万袋，被评为全州林业废弃菌袋清理先进单位。三是全民创业持续快速发展。利用伐区剩余物加工锯沫31000余袋，为食用菌培植户提供原料支持；申请良种补贴资金10.9万元，惠及职工589人；申请农机补贴资金19.6万元，17户职工家庭购买了农用拖拉机；深入开展“两带、两争、一保”活动和工会干部联千户等活动，有力地推动了全民创业的深入开展。主导产业食用菌培植规模达到了2855万袋，同比增长17%。
（八）民生福祉持续提升。一年来，局场两级班子坚持以人为本，尽心竭力改善民生，进一步提高职工幸福指数。
一是持续提高职工工资收入。从2013年1月起，为在册职工每人晋升3级工资，每人每年调增取暖费补贴150元；从7月起，为在岗工人每人每月增发补贴150元。在岗职工年人均工资达到了26852元，工资增幅15.24%
二是继续推进棚户区改造工程。2013年完成旧楼土建维修改造59户；完成旧楼给水改造1005户、供电线路改造462户；完成2012年棚改小区道路、硬覆盖等工程18000平方米；新建小区晾衣杆4000延长米；铺设、改造排水管线2600余延长米，林区百姓的居住条件和生活环境持续改善。
三是为职工群众搭建了“一站式”综合服务平台。按照“五权”工作要求，投入资金126.5万元，修建了林区综合服务大厅，设有25个服务窗口，工作人员29名，服务大厅于10月30日正式运营，截止到目前，共办理便民事项3109件。投入资金7万元，在各林场建立了职工群众服务站，共办理便民服务事项551件。
四是加大弱势群体帮扶救助力度。筹措139资金万元，开展“两节”走访慰问和临时救助工作；筹措资金6.7万元，开展“金秋助学”活动，资助贫困家庭大学生34名。
五是心系离退休职工生活。拨付资金164万元，在春节、端午节、八月节等重大节日，为离退休职工搞福利。
六是关注劳模健康。为 名局级以上劳动模范和局级职工代表进行了健康体检。
七是切实为老工伤人员办实事、谋利益。积极与敦化市医保局协商，将96年10月1日前发生的老工伤纳入工伤保险，按8年趸缴，趸缴人数799人，趸交金额28,654,191元，从根本上解决了老工伤人员的医疗和工伤待遇问题。
八是投资23万元，对南山公园和同心广场进行了修缮，为职工休闲娱乐创造了良好条件。
九是累计投资887万元，完成了西林棚改楼区锅炉房建设。
十是投资21万元，对殡仪馆房屋、停车场和道路进行改扩建。
（九）政治保障作用突出。一年来，各级党组织紧紧围绕九大板块中心任务，扎实开展党内“创先争优”活动，在新林区建设中充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。切实加强领导班子和领导干部队伍建设，两级领导班子和领导干部的宗旨意识进一步增强，服务发展能力进一步提升，在推动企业转型发展中充分发挥了“主引擎”作用。切实强化宣传思想工作，加强共同理想教育、解放思想教育和发展主题教育，激发了转型发展新活力，凝聚了共同理想正能量。以推进“五权”工作为重点，进一步规范权力运行机制，强化效能监察工作，加强干部作风建设，加大案件查处力度，营造了风清气正、阳光透明的政治环境。切实加大督查督办工作力度，确保了重点项目建设的顺利推进和重大工作部署的贯彻落实。工会、共青团组织坚持围绕中心，服务大局，扎实开展创新创效活动，为推动企业转型发展做出了新的贡献。充分发挥政法武装职能，扎实推进平安创建，强化信访稳定工作，有效化解信访矛盾，确保了林区社会和谐稳定。
回顾一年来的工作，成绩是主流。这些成绩的取得，是各级领导关心和支持的结果，是公司广大干部职工团结拼搏的结果，凝聚着新一届班子的心血，饱含着干部职工的汗水，我们一定要倍加珍惜。在此，我代表公司和公司党委向一年来支持林区经济发展的上级领导表示衷心的感谢，向为企业发展付出辛勤劳动的广大林业干部职工致以崇高的敬意！
在肯定成绩的同时,我们更要正视问题和不足:一是思想解放不够，创新发展内动力不强，改革攻坚难度大。二是木材生产仍然占据主导地位，产业结构单一，影响经济发展方式转变。三是过紧日子思想和行为还需要进一步落到实处。四是历史欠账多，多年来形成的深层次矛盾仍然比较突出，维稳工作任务十分艰巨。对于这些问题，我们要高度重视，采取有力措施，认真加以解决。
二、2014年公司面临的经济形势及主要工作任务
2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年，是实施集团新一轮五年发展规划的落实年，改革发展任务艰巨而繁重。迫切需要我们把思想和行动进一步统一到“转型发展、跨越经营”发展战略上来，在新的一年开好局、起好步，为实现公司新一轮转型发展目标打牢坚实基础。分析今年的经济形势，挑战与机遇并存，困难与希望同在。面临的压力和挑战：一是收入刚性减少与支出刚性增加的双重约束压力进一步加大。公司商品材采伐限额已调减到了6.17万立方米，今年木材经营收入将减少1900万元，而工资等各项支出将不断增加。2014年，仅职工工资和“五险一金”，就增加支出1070万元，给企业生产经营带来了极大困难。二是生态保护与经济转型双重挑战的冲击不断加大。国务院印发的《全国资源型城市可持续发展规划(2013-2020年)的通知》，进一步明确了从2015年起，全面停止大小兴安岭、长白山林区的天然林主伐。长白山森工集团初步确定了在全面停止天然林主伐后，长白山林区要以“建设东北生态屏障和国家木材战略储备基地”为主体功能定位。全新的形势，迫切需要我们加快转型发展步伐，摆脱“依木维生”束缚，“早转型、早发展；快转型、大发展；不转型、难发展”。在正视困难的同时，我们更要看到发展机遇和有利因素。党和国家高度重视林业，党的十八届三中全会就生态文明体制改革做出了全面部署；集团领导班子审时度势，把延边林业集团更名为长白山森工集团，打造了无国界、国际化发展平台，这些都为我们启动新一轮发展提供了历史性机遇和有利契机。从企业内部看，近年来公司综合实力不断增强，干部职工队伍素质不断提高，转型发展的体制机制不断完善，以绿化苗木、矿产、木材加工等为主的项目初见成效；以食用菌、中草药、黄牛等为主的创业产业基地初具规模；以亚光湖湿地公园为依托的森林生态旅游产业蓄势待兴。我们一定要坚定信心，把握有利契机，乘势而上，顺势而为，在新的起点上，再创新的辉煌业绩。
根据当前形势和企业未来五年发展规划，2014年公司工作的指导思想和基本思路是：以党的十八届三中全会精神为指针，以科学发展观为统领，以建设生态文明为总目标，以发展生态林业、民生林业为总任务，以保护森林资源、保障林区民生为宗旨，围绕“九大板块”中心任务，加大改革力度，创新体制机制；抢抓战略机遇，加快发展步伐；强化精细管理，确保提质增效；持续改善民生，全力维护稳定，团结带领广大职工为加快推进新林区建设而努力奋斗。
2014年企业经营目标：
1、实现林业产业总产值65500万元；
2、实现全民创业总产值24150万元；
3、实现现价工业总产值3400万元，工业产销率达到96%以上；
4、生产商品材61700立方米，销售商品材70000立方米；
5、实现全口径销售收入15000万元；
6、实现利润1500万元；
7、实现无重大森林火灾、重大工业火灾和重大生产伤亡事故目标；
8、继续保持森林面积、森林蓄积双增长；
9、企业各项管理工作再上新水平。
为实现上述目标，2014年要重点强化以下八项工作。
（一）强化森林经营，推进生态文明建设。森林资源是生态建设的物质基础，要把森林培育和森林资源管护工作放在更加突出位置，切实抓出新的成效。一是要加大森林资源的培育力度。2014年要完成森林抚育补贴面积9333.46公顷。完成更新造林 面积2427公顷，其中：天保二期改培改造467公顷；补植补造1200公顷；幼林抚育面积6227公顷。要完善森林病虫害防治的各项措施，完成防治面积 公顷。二是要加大森林资源的管护力度。要深入贯彻落实《吉林省林地保护条例》，健全完善森林资源保护管理体系，各相关部门要高效联动，切实强化林木、林政、林地管理，严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动。要加大湿地保护力度，提升生态建设水平。要进一步完善森林防火制度措施，严防重大森林火灾，确保森林资源安全。
（二）强化木材生产，夯实发展基础。要进一步强化“惜木如金、吃尽榨干”理念，坚持用市场化机制管理木材生产经营，堵住效益流失漏洞，确保实现资源利用效益最大化。一是强化生产组织。设计、生产、销售部门要继续坚持三方联动，科学确定产品结构，从源头上防止效益的人为流失。要科学安排生产时间和任务量，依法依规组织生产经营活动，保证畅销树种优先下山，抢占市场先机。二是强化木材生产精细化管理。要以提质增效为目标，强化木材生产全过程的质效管理，进一步提高木材产品质量。要对枝桠材严格实行“四统一”管理，坚决杜绝林场职工私自利用枝桠材削锯沫现象。各林场要严格执行公司《枝桠材管理办法》，按照计划指标生产枝桠材，让能利用的全部利用，能下山的全部下山，确保吃干榨尽，最大限度地拓展伐区剩余物的利润空间。三是强化商品材营销工作。要准确把握市场行情，科学制定营销策略，规范实施全树种网上竞价销售和比价销售。要加大宣传力度，提高服务质量，增大小客户群，杜绝潜规则和大客户垄断现象，努力提高产品售价。纪检监察等部门要全程监督，确保阳光销售，公开透明。
（三）积极争取资金，拓宽发展空间。要进一步强化争取政策、争取资金意识和本领，紧紧盯住国家、省州有关部门投资政策导向，多渠道、多形式争取政策资金，为企业转型发展提供资金保障。一是要把天保二期发改委森林改造培育试点补贴资金、中央财政中幼龄林抚育补贴试点资金足额争取到位。二是对已完成立项审批的水库水源地保护工程项目，要争取国投资金计划下达；对沙河源林场等6个国有林场安全饮用水改造工程项目，争取全面施工。三是对吉林沙河湿地自然保护区建设、棚户区基础设施配套工程项目，要积极主动对上争取，加快审批进度，推动林区基础产业快速发展。
（四）推进重目建设，加快产业转型。2014年，要进一步创新工作机制、研究破解难题，提升项目效益，推进企业加快转型。一是大力推进生态建设绿化苗木产业项目。要全面做好北京延庆基地344亩生态建设绿化苗木的养护、管护和培育工作，扩大北京经营面积200亩，完成局址区60公顷绿化苗木规划和建设施工。要加强市场调研，托宽销售渠道，形成域外、域内销售联动，为企业增加效益，力争实现收入400万元。要探索创新体制，加快组建企业、林场、职工以股份制为纽带的绿化苗木合作社，推动绿化苗木产业快速发展。二是大力推进林矿合作项目。要主动与吉林金基鸿业矿业公司和安图县新合乡大荒沟花岗岩采石有限公司沟通，尽快协商签订伊利石粘土矿项目和花岗采石项目合作协议。根据伊利石粘土矿项目建设进度，成立矿石运输物流公司，承揽矿石运输业务。要积极促进安图鑫海矿业公司金星金矿开发进度，落实合作协议，争取年末分到红利12万元。三是大力推进木材精深加工项目。福利厂要加强经营管理，强化新产品开发和营销，不断扩大生产规模，努力提高经济效益。2014年，力争实现产值700万元、利润80万元。四是积极打造森林生态旅游项目。要依托亚光湖国家级湿地公园等旅游资源优势，积极谋划森林生态旅游项目，加快推进旅游产业发展。
（五）抓好企业管理，确保提升效益。2014年，要进一步强化企业精细化管理，不断提高企业经济效益。一是加强计划投资与财务预算管理。要严格执行集团公司计划与财务预算管理办法，进一步提高计划与财务预算管理编制的科学性和准确性。要强化预算管理的刚性约束，保证计划与财务管理预算执行的严肃性。二是强化“三总量”管理。要把“三总量”管理工作切实纳入重要日程，通过加强内、外业管理，把“三总量”各项控制指标真正落到实处。三是加强劳资管理。要按照州林管局月计划月总结的要求，按月做好工资总额发放和“五险一金”缴纳工作，严格执行审批制度，严格控制非生产经营用工，减少企业支出。四是强化安全管理。要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的讲话精神，进一步强化安全生产责任制，切实加大事故隐患排查、整治力度，坚决杜绝重大生产伤亡事故和工业火灾的发生。
（六）深化资源开发，增加企业和职工收入。2014年，资源开发要重点做好三项工作。一是抓好红松果林和林蛙养殖沟系竞价发包工作。要认真做好调查摸底工作，科学制定竞价承包方案，加大竞价政策宣传力度，确保竞价发包工作圆满完成，实现职工得实惠，企业增效益目标。二是抓好场站经济建设工作。要以发展食用菌、森林特色养殖、中草药种植、绿化苗木等为主导产业，探索股份制经营模式，创办场站经济专业合作社、家庭林场、家庭养殖场，加快场站经济发展步伐。四是抓好全民创业工作。要继续加大扶持服务力度，推动全民创业持续健康发展，全面完成年度计划指标。
（七）深化惠民工程，提高民生质量。2014年，公司将倾心尽力为百姓办实事、做好事，进一步提高职工群众幸福指数。
一是持续调增职工工资。为工人、一般干部每人晋升6级工资，为中层领导干部每人晋升5级工资（从2013年12月起薪），使在岗职工人均年工资达到30745元，同比增幅14.5%。
二是投入资金750万元，修建离退休职工活动中心。
三是投入资金700万元，修建便民综合商场。
四是扎实推进棚改工程。2014年，计划新建棚户楼面积11426㎡，197户棚户。西林小区建设（棚改楼区）：硬覆盖、绿化美化亮化、水电线路、监控
五是拨付资金92.8万元，开展走访慰问送温暖活动。
六是拨付资金165万元，在重大节日为离退休职工搞福利。
七是投资维修改造林区道路。
八是实施亮化工程，对地区路灯全部进行维修改造。
九是继续为局级以上劳动模范和局级职工代表进行健康体检。
（八）围绕发展大局，提供坚强保障。各级党组织要紧紧围绕九大板块中心任务，进一步强化自身建设，不断提升党组织的凝聚力和战斗力，为推进新林区建设提供坚强政治保障和组织保障。一是要以党的群众路线教育实践活动为主线，切实加强各级领导干部思想、组织、作风建设。各级领导干部要强化公仆意识和服务意识，尽心竭力为职工群众办实事、解难事、做好事，以实际行动赢得职工群众的信任和拥戴。二是要认真抓好形势任务、企业发展战略和发展成果宣传。消除杂音、振奋精神、鼓舞士气，凝聚整体合力，加快推进转型发展。三是要加强纪检监察工作。继续深入推进 “五权”工作，严格落实党风廉政建设责任制，加大作风建设力度，进一步增强各级领导干部廉洁从政意识；深入落实惩防体系五年规划，深化效能监察，确保企业健康稳步发展。四是要加强督查工作。重点围绕公司五年规划项目建设和重大决策落实，加大督察督办力度，确保各项工作落到实处、取得实效。五是要加强和改进群团工作。要切实加强对群团组织的领导，充分发挥工会、共青团组织的优势和作用,凝聚职工智慧和力量，推动企业快速发展。春节将至，要组织开展好送温暖活动，切实为困难群体排忧解难，确保职工群众欢度佳节。六是要加强平安创建工作。认真落实社会治安综合治理措施，严厉打击违法犯罪活动；进一步畅通信访渠道,及时化解各类信访矛盾，积极营造和谐稳定的发展环境。
各位代表，新的发展蓝图已经会就，目标任务催人奋进，让我们在长白山森工集团党委、集团的正确领导下，统一思想意志、强化发展共识，站在新起点、抢抓新机遇，真抓实干、开拓创新，为加快推进社会主义新林区建设而努力奋斗!
